인건비 집행현황

(단위 : 백만원)

인건비 집행현황

구분	세출결산액 (A,일반회계)	업무추진비(B)	비율(B/A)*100	비고
인건비	178,947	27,673	15.46
계	178,947	27,673	15.46

연도별 증감현황

인건비 집행현황

구분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출 결산액	136,182	159,564	182,940	216,142	178,947
인건비	23,665	23,980	25,775	26,770	27,673
비율(%)	17.38	15.03	14.09	12.40	15.46

업무추진비 집행현황

(단위 : 백만원)

인건비 집행현황

구 분	세출결산액 (A, 일반회계)	업무추진비(B)	비율(B/A)*100	비고
기관운영	178,947	323	0.18
시책추진		142	0.08
계	178,947	181	0.10

연도별 증감현황

업무추진비 집행현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출 결산액	136,182	159,564	182,940	216,142	178,947
업무추진비	265	285	304	327	323
비율(%)	0.19	0.18	0.17	0.20	0.20

지방의회경비 집행현황

(단위 : 백만원)

총량적 재정운영 결과

구 분	세출결산액 (A, 일반회계)	의회경비(B)	비율(B/A)*100	비고
국외여비	178,947	65	0.04
의정운영공통		2	0
기관운영		35	0.02
계	178,947	28	0.02

국외여비, 의정운영공통업무추진비, 기관운영업무추진비 결산결과

연도별 증감현황

지방의회경비 집행현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2009
세출 결산액	136,182	159,564	182,940	216,142	216,142
- 의회경비	76	65	76	59	65
- 비율(%)	0.06	0.04	0.04	0.03	0.04

행사ㆍ축제경비 집행현황

(단위 : 백만원)

행사ㆍ축제경비 집행현황

구 분	세출결산액 (A,일반회계)	행사ㆍ축제경비 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
행사운영비	178,947	382	0.21
행사실비보상금		317	0.18
민간행사보조		1,755	0.98
행사관련시설비		-	-
계	178,947	2,530	1.37

행사운영비, 행사실비보상금, 민간행사보조, 행사관련시설비의 총 지출액임

연도별 증감현황

행사ㆍ축제경비 집행현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출결산액	136,182	159,564	182,940	216,142	178,947
- 행사ㆍ축제경비	1,697	1,879	2,282	2,530	2,454
- 비 율(%)	1.25	1.18	1.25	1.20	1.37

민간단체 등 보조금 지원현황

(단위 : 백만원)

민간단체 등 보조금 지원현황

구 분	세출결산액 (A,일반회계)	민간단체 등 보조금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
민간경상보조	178,947	5,350	2.99%
사회단체보조		402	0.00%
민간행사보조		1,755	0.01%
계	178,947	7,507	4.20

민간경상보조, 사회단체보조, 민간행사보조위탁의 총 지출액

연도별 증감현황

민간단체 등 보조금 지원현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출결산액	136,182	159,564	182,940	216,142	178,947
- 민간단체등 보조	6,719	6,785	7,224	7,205	7,507
- 비 율(%)	4.93	4.25	3.95	3.30	4.20

기관운영 기본경비 집행현황

(단위 : 백만원)

기관운영 기본경비 집행현황

구 분	세출결산액 (A, 일반회계)	기본경비(B)	비율(B/A)*100	비고
행정운영경비	178,947	1,610	0.90
계	178,947	1,610	0.90

2008년도부터 사업별예산제도가 실시되었기때문에 2008~2009년도 자료만 공개

연도별 증감현황

기관운영 기본경비 집행현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출 결산액			182,940	216,142	178,947
- 행정운영경비	-	-	1,597	1,711	1,610
- 비율(%)	-	-	0.87	0.79	0.90

포상금 집행현황

(단위 : 백만원)

기관운영 기본경비 집행현황

구 분	세출결산액 (A, 일반회계)	포상금(B)	비율(B/A)*100	비고
포상금	178,947	977	0.55
계	178,947	977	0.55

08년 이후 포상금 과목이 포상금과 성과상여금으로 구분되었으므로 연도별 비교는 부적절

연도별 증감현황

포상금 집행현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006	2007	2008	2009	2010
세출 결산액	-	-	182,940	216,142	178,947
- 포상금	-	-	527	600	977
- 비율(%)	-	-	0.29	0.30	0.55

1,000만원 이상 수의계약 실적

(단위 : 백만원)

1,000만원 이상 수의계약 실적

구 분	총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약실적(B)		비 율(B/A)*100		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
2010년	886	59,024	413	7,354	46.61	12.46

총금액 1,000만원이상 계약실적 중 계약금액이 1,000만원 이상인 수의계약실적

연도별 증감현황

1,000만원 이상 수의계약 실적

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007		2008		2009		2010
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
1,000만원 이상 수의계약 실적	100	2576	414	8,213	460	9,513	413	7,354

연말지출 비율

(단위 : 백만원)

1,000만원 이상 수의계약 실적

구 분	세출결산액(A)	연말(11~12월) 지출원인행위액(B)	비율(B/A)*100
시설비	55,006	5,578	10.14
감리비	308	-
시설부대비	231	48	20.93
행사관련시설비
계	55,545	5,626	10.13

일반회계 자체사업의 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련실비의 11~12월 지출총액

연도별 증감현황

연말지출 비율

구 분	연도별 비교(백만원)
	2007	2008	2009	2010
	금액	금액	금액	금액
연말지출비율	1,638	29,572	9,986	5,626

지방세 지출 예산현황

개요

지방세 지출 예산현황 개요

구 분	2010년	2009년	비 고
비과세 ·감면액(A)	3,272	2,864
비과세	2,700	2,247
감 면	571	617
지방세 징수액(B)	14,171	13,090
비과세 ·감면율(A/A+B)	18.76%	17.95%

기능별 현황

지방세 지출 예산현황 기능별 현황

분 야		2010년 (A)		2009년 (B)		증감 (C=A-B)		비고
구성비	구성비	증감율
총 계		3272	100.00	2864	100.00	407	14
일반공공행정		748	22.84	649	22.65	99	15
공공질서및안전		22	0.67	20	0.71	2	8
교육		229	7.00	235	8.21	-6	△3
문화및관광		40	1.22	40	1.38	0	2
환경보호		0	0.00	0	0.00	0	-
사회복지		218	6.66	202	7.06	16	8
보건		7	0.23	7	0.26	0	1
농림해양수산		168	5.14	144	5.02	24	17
산업·중소기업		22	0.68	19	0.68	3	14
수송및교통		3	0.10	108	3.75	-105	△97
국토및지역개발		162	4.96	132	4.61	30	23
과학기술		0	0.00	0	0.00	0	-
국가		1577	48.20	1216	42.47	361	30
외국		0	0.00	0	0.00	0	-
기타		75	2.30	92	3.20	-17	△18

지방세 지출 예산현황

세목별 현황(2010년 결산기준)

세목별 현황(2010년 결산기준)

구 분		합 계	지 방 세 법			감면조례	조세특례 제한법
			소 계	비과세	감면
합 계		3,272	3,023	2,700	323	225	22
보 통 세	소 계	3,056	2,834	2,517	317	199	22
	주민세	159	159	45	114
	재산세	2,402	2,357	2,155	202	31	14
	자동차세	262	94	93	1	168
	지방소득세	233	224	224			8
목적세	소 계	216	189	183	6	26	-
	도시계획세	216	189	183	6	26

지방세지출예산제도란?

지방세 감면, 비과세에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 당해 회계연도 추정금액을 기능별 · 세목별로 분석한 보고서(지방세지출보고서)를 작성하여 지방의회에 제출토록 함으로써 투명 · 건전한 지방재정 구현을 위한 제도입니다.

맞춤형 복지비 현황

맞춤형 복지비 현황

구 분	대상인원 (A)	세출결산액(B)	맞춤형복지비(C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액
계	500	178,947	640	0.36	1
2010년	500	178,947	640	0.36	1

연도별 증감현황

연도별 증감현황

구 분	연도별 비교(백만원)		비 고
	2009	2010
세출 결산액	216,142	178,947
- 맞춤형복지비	375	640
- 비율(%)	0.17	0.36

중기지방재정계획

(단위 : 백만원)

중기지방재정계획

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	합계	연평균증가율 (%)
세 입	221,738	230,673	241,157	243,066	249,080	1,185,714	2.9
자체수입	46,600	42,531	40,422	41,814	42,908	214,275	-2
의존수입	175,138	188,142	200,735	201,252	206,172	971,439	4.2
지 방 채
세 출	221,738	230,673	241,157	243,066	249,080	1,185,714	2.9
경상지출	41,758	44,338	42,879	43,663	44,474	217,112	1.6
사업수요	179,980	186,335	198,278	199,403	204,606	968,602	3.3

중기지방재정계획이란?

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화계획

여건변동에 따라 매년 연동(수정)계획 수립