인건비 집행현황

(단위 : 백만원)

인건비 집행현황

구분	세출결산액 (A,일반회계)	업무추진비(B)	비율(B/A)*100	비고
인건비	216,142	26,770	5.7
계	216,142	26,770	12.38

연도별 증감현황

인건비 집행현황

구분	연도별 비교(백만원)
	2005	2006	2007	2008	2009
세출 결산액	120,806	136,182	159,564	182,940	216,142
인건비	22,613	23,665	23,980	25,775	26,770
비율(%)	18.72	17.38	15.03	14.09	12.40

업무추진비 집행현황

(단위 : 백만원)

인건비 집행현황

구 분	세출결산액 (A, 일반회계)	업무추진비(B)	비율(B/A)*100	비고
기관운영	216,142	143	0.1
시책추진		184	0.1
계	216,142	327	0.2

기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비의 결산결과

연도별 증감현황

업무추진비 집행현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2005	2006	2007	2008	2009
세출 결산액	120,806	136,182	159,564	182,940	216,142
업무추진비	292	265	285	304	327
비율(%)	0.24	0.19	0.18	0.17	0.20

지방의회경비 집행현황

(단위 : 백만원)

총량적 재정운영 결과

구 분	세출결산액 (A, 일반회계)	의회경비(B)	비율(B/A)*100	비고
국외여비	216,142	9	0.06
의정운영공통		32	0.01
기관운영		18	0.09
계	216,142	59	0.18

국외여비, 의정운영공통업무추진비, 기관운영업무추진비 결산결과

연도별 증감현황

지방의회경비 집행현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2005	2006	2007	2008	2009
세출 결산액	120,806	136,182	159,564	182,940	216,142
- 의회경비	78	76	65	76	59
- 비율(%)	0.06	0.06	0.04	0.04	-

행사ㆍ축제경비 집행현황

(단위 : 백만원)

행사ㆍ축제경비 집행현황

구 분	세출결산액 (A,일반회계)	행사ㆍ축제경비 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
행사운영비	216,142	506	0.2
행사실비보상금		343	0.2
민간행사보조		1,631	0.8
행사관련시설비		50	-
계	216,142	2,530	1.17

행사운영비, 행사실비보상금, 민간행사보조, 행사관련시설비의 총 지출액임

연도별 증감현황

행사ㆍ축제경비 집행현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	120,806	136,182	159,564	182,940	216,142
- 행사ㆍ축제경비	1374	1,697	1,879	2,282	2,530
- 비 율(%)	1.14	1.25	1.18	1.25	1.20

민간단체 등 보조금 지원현황

(단위 : 백만원)

민간단체 등 보조금 지원현황

구 분	세출결산액 (A,일반회계)	민간단체 등 보조금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
민간경상보조	216,142	5,179	2.4%
사회단체보조		395	0.2%
민간행사보조		1,631	0.8%
계	216,142	7,205	3.33

민간경상보조, 사회단체보조, 민간행사보조위탁의 총 지출액

연도별 증감현황

민간단체 등 보조금 지원현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	120,806	136,182	159,564	182,940	216,142
- 민간단체등 보조	5,755	6,719	6,785	7,224	7,205
- 비 율(%)	4.76	4.93	4.25	3.95	3.30

기관운영 기본경비 집행현황

(단위 : 백만원)

기관운영 기본경비 집행현황

구 분	세출결산액 (A, 일반회계)	행정운영경비(B)	비율(B/A)*100	비고
행정운영경비	216,142	1,711	0.79
계	216,142	1,711	0.79

2008년도부터 사업별예산제도가 실시되었기때문에 2008~2009년도 자료만 공개

연도별 증감현황

기관운영 기본경비 집행현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2005	2006	2007	2008	2009
세출 결산액				182,940	216,142
- 행정운영경비	-	-	-	1,597	1,711
- 비율(%)	-	-	-	0.87	0.79

포상금 집행현황

(단위 : 백만원)

기관운영 기본경비 집행현황

구 분	세출결산액 (A, 일반회계)	포상금(B)	비율(B/A)*100	비고
포상금	216,142	600	0.3
계	216,142	600	0.3

08년 이후 포상금 과목이 포상금과 성과상여금으로 구분되었으므로 연도별 비교는 부적절

연도별 증감현황

포상금 집행현황

구 분	연도별 비교(백만원)
	2005	2006	2007	2008	2009
세출 결산액	-	-	-	182,940	216,142
- 포상금	-	-	-	527	600
- 비율(%)	-	-	-	0.29	0.30

1,000만원 이상 수의계약 실적

(단위 : 백만원)

1,000만원 이상 수의계약 실적

구 분	총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약실적(B)		비 율(B/A)*100		비 고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
2009년	1,051	74,026	460	9,513	43.77	12.85

총금액 1,000만원이상 계약실적 중 계약금액이 1,000만원 이상인 수의계약실적

연도별 증감현황

1,000만원 이상 수의계약 실적

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006		2007		2008		2009
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
1,000만원 이상 수의계약 실적	60	2,694	100	2576	414	8,213	460	9,513

연말지출 비율

(단위 : 백만원)

1,000만원 이상 수의계약 실적

구 분	세출결산액(A)	연말(11~12월) 지출원인행위액(B)	비율(B/A)*100
시설비	216,142	10,000	4.0%
감리비		△78	0.0%
시설부대비		64	0.0%
행사관련시설비		-	0.0%
계	216,142	9,986	4.0%

일반회계 자체사업의 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련실비의 11~12월 지출총액

연도별 증감현황

연말지출 비율

구 분	연도별 비교(백만원)
	2006		2007		2008		2009
	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액
연말지출비율	1	1,806	1	1,638	16	29,572	4	9,986